财政预决算

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索引号

000014348/2017-04723

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县红十字会

生产日期

2017-08-22

文号

信息名称

建水县红十字会2016年度部门决算公开

　　第一部分建水县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。（2）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。（3）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。（4）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。（5）承办政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍2016年度主要开展贫困群众慰问、帮扶工作和初级卫生救护培训，获得了很大的社会效应，提高了我县卫生救护普及率。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入建水县红十字会2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。为：建水县红十字会。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况建水县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）;无离退休人员。2016年7月公务用车改革后实有车辆编制由1辆改为0。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县红十字会2016年度收入合计53.96万元。其中：财政拨款收入53.96万元，占总收入的100%。与上年决算数68.08万元比较减少14.12万元，主要原因是初级卫生救护培训费（非税收入）财政增加统筹比例40%。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县红十字会2016年度支出合计53.98万元。其中：基本支出53.98万元。占总支出的100%。

（一）基本支出情况2016年度用于保障单位正常运转的日常支出53.98万元。与上年78.06万元对比减少24.08万元，主要原因：2016年上缴卫生救护培训费（非税收入）财政统筹50%后返还单位，较上年提高40%，故场地租赁费延迟支付。包括基本工资26.72万元占总支出的49.49%；住房公积金3.23万元占总支出5.98%；津贴补贴4.80万元占总支出的8.89%；办公费3.72万元占总支出的6.89%；水电费0.50万元元占总支出的0.93%；邮电费0.30万元占总支出的0.55%；差旅费3.37万元占总支出的6.23%；培训费2.34万元占总支出的4.34%；公务用车运行维护费1.70万元占总支出的3.15%；其他交通费0.87万元占总支出的1.61%；其他商品的服务支出6.02万元（慰问等）占总支出的11.15%。（二）年末结转和结余情况（1）、我单位资金主要来源于：财政拨款收入（其中最大的收入为我单位上缴财政后,财政在拨给我单位的非税收入,初级卫生救护培训费收入）（2）、2015年财政补助结转180.24元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出53.98万元，占本年支出合计的100%。与上年78.06万元对比减少24.08万元，主要原因：2016年上缴卫生救护培训费（非税收入）财政统筹50%后返还单位，较上年提高40%，故场地租赁费延迟支付。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出1.84万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元、完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的7%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革车辆运行维护费减少和厉行节约，减少公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.84万元比2015年2.07万元减少0.23万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.无因公出国（境）费支出。2.公务用车运行维护支出1.70万元，2016年因公务用车改革，7月后单位公务用车移交公务用车服务平台，单位公务用车编制数为0，运行维护费为1.70万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.14万元，2016年建水红十字会国内公务接待4批次，34人，接待费开支0.14万元; 公务接待费比2015年决算0.27减少0.13万元，主要用于接待红十字会关联单位业务交流产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位属于财政全额拨款的事业位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购决算

　　2016年度建水县红十字会政府采购金额22.49万元，用于卫生救护培训耗材的采购。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）20816红十字会事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字会社会公益活动等方面的支出。

建水县红十字会

2017-08-22