财政预决算

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索引号

000014348/2017-04698

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县环境保护局

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县环境保护局2016年度部门决算公开

　　第一部分环保局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县环境保护局是建水县人民政府环境保护行政主管部门，主要担负着本县环境保护方针、政策、法律、法规在本县的贯彻执行；负责本县环境保护政策和环境保护发展规划的制定；负责对本县辖区内的环境保护工作实施统一的监督管理；负责全县环境状况的监控与报告；为本县经济、社会服务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　建水县环保局在县委、政府的正确领导和上级业务部门的指导下，认真贯彻落实省、州环保工作会议精神，紧紧围绕州、县政府环保目标责任书，以国家级生态文明县建设为总揽，以改善环境质量为目标，以污染减排和污染防治为重点，以落实环境监管网格化制度为抓手，深入开展环境安全隐患大排查和建设项目环保违法违规清理整改工作。完成4个省级重点减排项目，清理整改环保违法违规项目31个，组织南庄镇等6个乡镇申报创建国家级生态乡镇，组织实施7个传统村落环境综合整治项目，组织完成了2014年、2015年中国传统村落环境整治16个项目方案审查、批复工作。全面完成了县委、政府和州局下达的各项工作指标任务，全县环保工作取得了新的进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入环保局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　环保局2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　环保局2016年度收入合计1823.42万元。其中：财政拨款收入1823.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；上年度收入1281.50万元，同比增42.29%，主要原因是人员经费和项目经费拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　环保局2016年度支出合计1784.75万元。其中：基本支出366.75万元，占总支出的20.55％；项目支出1418万元，占总支出的79.45％；上年度支出671.07万元，同比增165.96%,主要原因是项目支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.75万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.54万元，占基本支出的72.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费102.21万元，占基本支出的27.87％。上年基本支出301.09万元，同比增21.84%,主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障环保机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1418万元。上年度项目支出369.98万元，同比增283.26%,主要原因是传统村落环境整治项目支出1110万元，完成2016年7个传统村落环境整治项目整治方案的审查并进行了批复。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　环保局2016年度一般公共预算财政拨款支出1784.75万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出671.07万元，同比增165.96%,主要原因是项目支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　节能环保支出1759.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于人员工资、机构运转经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　环保局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为24.09万元，完成预算的80.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.04万元，完成预算的100.3%；公务接待费支出决算为12.05万元，完成预算的66.94%。2016年度“三公”经费支出决算与相比，公务用车购置及运行费支出决算数12.04万元，比预算12万元增0.4万元，主要原因是公务用车维修费略增；公务接待费支出决算为12.05万元，比预算18万元减5.95万元，主要原因是严格公务接待管理，公务接待支出大幅减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数24.09万元，比2015年32.66万元减少8.57万元，下降26.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少8.91万元，减少42.53%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长3.98%。2016年度“三公”经费支出决算与上年度相比，公务用车购置及运行费比上年减少的主要原因是公务用车制度改革，2辆公务用车停用半年后拍卖；公务接待费支出增加的原因是环保督查、上级监察执法检查工作频次增加，公务接待支出比上年略增。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.04万元，占49.98%；公务接待费支出12.05万元，占50.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（含纳入公务用车制度改革拍卖2辆）。主要用于环境保护、环境现场执法检查、环境监测、环境信访投诉调查处理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12.05万元。其中：国内接待费支出12.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护监测、监察执法、生态保护工作上级业务部门及相关部门工作督查检查，及乡镇环保工作联合执法等工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　环保局2016年机关运行经费支出84.34万元，比上年120.1万元减少29.78%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　　政府采购支出情况：2016年部门政府采购决算14.11万元，货物类14.11万元，主要是办公电脑、办公桌椅。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分名词解释

　　（一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），反映用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护；小城镇环境保护、农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治等。

　　（二）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价，环境信息系统建设等方面支出。

建水县环境保护局

2017-08-21