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索引号
000014348/2017-04704
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县教育局
生产日期
2017-08-21
文号
信息名称
建水县教育局2016年度部门决算公开

建水县教育局2016年度部门决算公开

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贯彻执行国家的教育方针,拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革; 承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作;推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育和幼儿教育。主管全县的教师工作,指导教育系统人才队伍建设等职能。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

  深入实施教育事业振兴金秋计划,重点抓好中小学标准化建设等“八大工程”,努力提升教育公共服务均等化水平,全力抓好义务教育控辍保学工作,统筹做好高中阶段扩规提质工作,加强和改进教师队伍建设,做好各类教育之间有效衔接,支持民办教育提升办学水平。启动机关幼儿园搬迁迁建工作,共争取上级学校建设项目89个,资金6765万元。其中本年新开工项目59个、续建项目81个,建筑总面积达84108平方米,预计总投资21027万元,其中竣工投入使用91个项目,总建筑面积74066平方米。曲江中学、西庄中心小学、建水二中学生宿舍竣工投入使用,南庄镇余官冲小学改扩建工程全部完成,建水四小重建工程已完成综合楼建设,预计2017年7月全面完成重建工作,将进一步提高城区小学扩容需要,提升城区小学整体形象。青云中学学生宿舍项目已全部开工建设,进一步增加学校容量。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入教育系统2016年度部门决算编报的单位共39户。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位38个。(具体明细详见附件)

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  建水县教育系统2016年末实有人员编制5649人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制5625人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员5539人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员2466人。其中:离休32人,退休2434人。遗属补助人员241人,实有车辆编制59辆,在编实有车辆58辆。

  第二部分  2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  教育系统本年总收入95380.7万元,其中:一般公共财政预算拨款94765.6万元,占总收入的99.36%;政府性基金收入75万元,占总收入的0.08%;事业收入540.1万元;占总收入的0.56%;比上年收入100946.2万元减少5565.5万元,减少5.5%。主要原因是本年政府财力困难,以保工资为主。

  二、支出决算情况说明

  本年支出决算数101053.9万元,其中基本支出89631.5万元,人员支出81107.3万元,比上年支出72420.2万元增加8687.2万元,增幅12%,日常公用经费8524.2万元,比上年11149.9万元减少2625.7万元,减幅23.55%;项目支出11422.4万元,比上年14830.1万元减少3407.7万元,减幅22.98%。其主要原因是人员工资增加,上级项目资金减少。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障教育系统各级各类学校(园)正常运转的日常支出89631.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81107.3万元,占基本支出的90.5%,比上年支出72420.2万元增加8687.2万元,增幅12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8524.2万元,占基本支出的9.5%,比上年11149.9万元减少2625.7万元,减幅23.55%。其主要原因是人员工资增加,办公设备购置减少。

  (二)项目支出情况

  2016年度用于保障各级各类学校(园)为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11422.4万元,比上年14830.1万元减少3407.7万元,减幅22.98%。其主要原因是上级项目资金补助减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  建水县教育局2015年度一般公共预算财政拨款结余结转22867.2万元,本年收入94,765.6万元,本年支出100222.4万元,年末结余结转17410.4万元,其中基本支出结转2856.4万元,项目支出结转14554万元,主要是2016年度校舍维修改造资金和全面改造薄弱学校建设资金尚在前期建设阶段,按工程进度付款,尚未形成支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出79350.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于维持机关及所属事业单位正常运转及实施项目管理的中小学校(园)建设项目支出。

  2.住房保障支出4775.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,主要用于缴住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  建水县教育系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为293.7万元,支出决算为201.5万元,完成预算的68.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为121.2万元,比上年136.8万元减少15.6万元,减幅11.38%;公务接待费支出决算为80.3万元,比上年89.9万元减少9.6万元,减幅10.69%。减少原因是中央“八项禁令”的实施,公务用车支出及接待均比上年下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出121.2万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出121.2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出80.36万元。其中:

  国内接待费支出80.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1227批次,接待人次13727人。主要用于正常工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年行政运行经费支出620.56万元,部门机关运行经费主要用于人员工资、日常运转费用、办公设备采购等。

  (二)其他重要事项情况说明

  2016年政府采购计划4,009.3万元,其中货物2,602.0万元,工程类1,350.9万元,服务 56.4万元。实际采购3,706.1万元,其中货物2,388.0万元,工程类1,265.3万元,服务52.8万元。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

    农村中小学校舍建设:用于农村中学、小学校舍建设支出。

建水县教育局
2017-08-21