财政预决算

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信息分类

财政预决算

发布机构

建水县普雄乡人民政府

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县普雄乡2016年度部门决算公开

　　第一部分建水县普雄乡概况

　　一、主要职能

　　（1）贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

　　（2）组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

　　（3）组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

　　（4）指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

　　（5）按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

　　二、部门基本情况

　　建水县普雄乡政府成立于1990年1月，单位性质为行政事业单位，负责全心全意为人民服务的方针路线，以建设“生态普雄、人文普雄、美丽普雄”为目标，共同发展推进全乡社会主义建设。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入普雄乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.建水县普雄乡人民政府

　　2.建水县普雄乡财政所

　　3.建水县普雄乡农业综合服务中心

　　4.建水县普雄乡新农村建设服务中心

　　5.建水县普雄乡文化和广播电视服务中心

　　6.建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

　　7.建水县普雄乡社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　普雄乡2016年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员4/人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　祥见附件（建水县普雄乡2016年部门决算表）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　普雄乡2016年度收入合计887.33万元。其中：财政拨款收入887.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　收入与上年对比减少了89.5万元，主要原因是通过经过产业结构调整，产业逐步转型，税收收入较去年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　普雄乡2016年度支出合计878.14万元。其中：基本支出768.14万元，占总支出的87.47％；项目支出110万元，占总支出的12.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　支出与上年对比减少了94.21万元，主要原因项目支出也比去年有所减少。

　　（一）项目支出情况

　　2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元。与上年对比减少了186.35万元,主要原因是项目支出有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　普雄乡2016年度一般公共预算财政拨款支出768.13万元,占本年支出合计的87.47%。与上年对比增加了92.14万元,主要原因分析是本年度调整了人员工资，从而增加了人员经费，另外也加大了项目投入，项目支出也比去年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出301.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.33%。主要用于我镇人大、党委、政府、社团、财政所等机构的人员支出和日常公用支出；

　　2.文化体育与传媒支出9.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于我镇文化站、广电站等机构的人员支出和日常公用支出；

　　3.社会保障和就业支出153万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于我镇合管站、社保中心等机构和政府、财政所、林业站退休人员的人员支出和日常公用支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出37.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于我镇计生办、计生服务所等机构的人员支出和日常公用支出；

　　5.农林水支出206.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.57%。主要用于我镇农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出；

　　6.国土海洋气象等支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出；

　　7.住房保障支出47.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于我镇政府和各下属事业单位的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.22万元，下降22.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.8万元，下降38.39%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增加5.87%。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出85.79万元。部门机关运行经费主要用于普雄乡人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　单位本年度发生政府采购89.75万元，其中：货物采购29.75万元；工程采购60万元。货物采购主要是政府及下属单位购置了办公设备；工程采购是政府开展了塔瓦村传统村落建设；。

　　（三）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

建水县普雄乡人民政府

2017-08-21