财政预决算

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000014348/2017-04706

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县面甸镇人民政府

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县面甸镇人民政府2016年度部门决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　面甸镇政府主要行使镇政府的基本职能，同时管理好镇政府所属部门和站所的日常工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八大及中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕镇四届人大四次会议确定的工作任务和目标，认真落实各项政策措施，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在全镇经济发展中的作用，促进了全镇经济社会和各项社会事业的稳健发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县面甸镇财政所2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

　　1、行政单位：建水县面甸镇人民政府

　　2、参照公务员法管理的事业单位：建水县面甸镇财政所，建水县面甸镇计划生育办公室。

　　3、其他事业单位：建水县面甸镇林业站、建水县面甸镇畜牧兽医工作站、建水县面甸镇农机管理服务站、建水县面甸镇农业技术推广站、建水县面甸镇农村经济经营管理站、建水县面甸镇水产站、建水县面甸镇水务站、建水县面甸镇文化站、建水县面甸镇新型农村合作医疗管理站、建水县面甸镇广播电视站、建水县面甸镇计划生育服务所、建水县面甸镇社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县面甸镇人民政府2016年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县面甸镇人民政府2017年度收入合计1099.04万元。其中：财政拨款收入1099.04万元，占总收入的100%。与上年对比减少29.53万元，主要原因分析2016年日常公用经费及业务费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县面甸镇人民政府2016年度支出合计1113.33万元。其中：基本支出9,98.30万元，占总支出的89.67％；项目支出1,15.0,3万元，占总支出的10.33％。上年对比增加了0.92万元,主要原因分析人员经费支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障面甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出998.3万元。与上年对比增加89.79万元,主要原因分析人员经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障面甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.03万元。与上年对比减少70.17万元,主要原因分析本年度特定的行政工作相对减少。具体项目开支及开展工作情况：建财预2016（523）号面甸镇人民政府办公经费3万元；建财预2015（566）号基层政权建设资金（办公设备购置）12.03万元；建财预2016（282）号基层政权建设资金（党政办公楼维修）40万元；建财预（2016）422号庄户工作经费5万元；建财预（2016）414号万亩现代农业示范区建设工作经费补助40万元；建财预（2016）422号尖山水库管理所工作经费5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县面甸镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1103.33万元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加19.62万元,主要原因分析人员经费支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出336.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于人大事务支出21.44万元，其中行政运行支出9.74万元、人大代表工作经费支出6.7万元、其他人大事务支出5万元；政府办公室及相关机构事务支出184.98万元，其中行政运行支出127.95万元、一般行政管理事务支出5万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.03万元；财政事务支出35.91万元；纪检监察事务支出中的一般行政管理事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关事务机构支出中的行政运行支出91.01万元，其中行政运行支出84.01万元、一般行政管理事务支出7万元。

　　2.文化体育与传媒支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化支出中的群众文化支出9.49万元；广播影视支出中的其他广播影视支出6.89万元。

　　3.社会保障和就业支出321.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出中的其他人力资源和社会保障管理事务支出36.4万元；民政管理事务支出中的基层政权和社区建设支出127.09万元；行政事业单位离退休支出158.06万元，其中归口管理的行政单位离退休支出116.94万元，事业单位离退休支出41.12万元。

　　4.医疗卫生支出52.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于医疗卫生管理事务支出中的行政运行支出24.63万元；医疗卫生管理事务支出中的计划生育机构支出27.63万元；其他医疗卫生支出支出0.65万元。

　　5.农林水支出318.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.90%。主要用于农业支出227.29万元，其中农业事业运行支出182.64万元、对高校业生到基层任职补助4.65万元、其他农业支出40万元；林业支出中的林业事业机构支出30.43万元；水利支出中其他水利支出61.14万元。

　　6.住房保障支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于补助住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　建水县面甸镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.63万元，支出决算为11.05万元，完成预算的95.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的80.95%；公务接待费支出决算为8.84万元，完成预算的99.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严守厉行节约的规章制度。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.22万元，下降1.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降6.75%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.67%。2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因我镇严守厉行节约的规章制度。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占20%；公务接待费支出8.84万元，占80%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于面甸镇人民政府及各站所各单位日常行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出8.84万元。其中：

　　国内接待费支出8.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待296批次（其中：外事接待0批次），接待人次2580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于面甸镇人民政府及各站所各单位日常行政工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　建水县面甸镇人民政府2016年机关运行经费支出84.77万元，与上年对比减少141.85万元,主要原因分析政府办公室及相关机构事务行政运行减少。部门机关运行经费主要用于机关办公室日常行政事务开支。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　建水县面甸镇人民政府2016年收支结余数为5.99万元，具体为：农林水支出中事业运行结余1.03万元；以上款项结余原因是上级拨入时间接近年底未能及时支付；面甸镇政府项目支出建财预[2015]566号基层政权建设资金（办公设备购置）中结余4.96万元，该项目款项结余原因是上级拨入时间接近年底未能及时支付，且支出时间可以延长至2017年。面甸镇政府2016年采购计划金额23.39万元，其中货物采购18.83万元，工程采购0.87万元，服务采购3.7万元；实际采购金额22.29万元，其中货物采购17.91万元，工程采购0.82万元，服务采购3.55万元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县面甸镇人民政府

2017-08-21