财政预决算

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000014348/2017-04712

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县坡头乡人民政府

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县坡头乡2016年度部门决算公开

　　第一部分坡头乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分坡头乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

　　2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

　　3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

　　4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

　　5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、加大基础设施建设力度。完成太平公路硬化工程建设，启动三十五公里至大石洞柏油公路建设项目，争取资金40.4万元硬化麻栗树村和白显村村内道路，坡头至西底的通村公路已列入县2017年公路建设计划。投资近49万元完成金岗岭、梅子树、炭山人畜饮水工程和回元饮水管道修复工程，投资达90万元的白沙水一道沟和回元大沟已经完工，顺利实施阿土大沟建设工程，新建“爱心水窖”64口。投资达3200万元的西底、太平滇中粮仓建设项目将于今年2月全面竣工，黄草坝、回新传统村落建设项目按期启动，环村道路、停车场、应急避难场所等设施已基本完成。此外，七棵树风能发电项目稳步推进，已进入发电机组安装阶段。

　　2、深入推进脱贫攻坚工作。严格按照“六个精准”要求，以精准扶贫、精准脱贫为切入点，认真开展“挂包帮”“转走访”工作，精准实施“五个一批”工程，2016年脱贫125户、516人。投资40余万元对94户建档立卡贫困户进行产业扶持，投资79万元实施白沙水村委会和西底村委会整村推进项目。稳步推进西底、太平等村委会易地扶贫搬迁项目，帮扶47户贫困群众搬迁建房，发放易地扶贫搬迁项目进城买房补助金26万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入坡头乡2016年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

　　1.人民政府

　　2.计生办

　　3.财政所

　　4.广电站

　　5.计生服务所

　　6.林业站

　　7.兽医站

　　8.农推站

　　9.农机站

　　10.农经站

　　11.水务站

　　12.合管站

　　13.文化站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　坡头乡2016年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

	2016年编制数	2016年末实有人数
行政人员	28	26
事业人员	45	42
退休人员		11
合计	73	79

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　坡头乡2016年度收入合计1095.04万元。其中：财政拨款收入1095.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　2015年度坡头乡部门决算收入合计811.74万元，今年与去年相比增加了283.3万元，主要是财政拨款收入增加了283.3万元。

	2016年部门决算数	2015年部门决算数	2016年与2015年决算数差异
财政拨款收入（万元）	1095.04	811.74	283.3
收入合计（万元）	1095.04	811.74	283.3

　　二、支出决算情况说明

　　坡头乡2016年度支出合计859.14万元。其中：基本支出726.89万元，占总支出的84.61％；项目支出132.25万元，占总支出的15.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　2015年度坡头乡部门决算支出合计821.62万元，其中基本支出768.62万元，项目支出53万元。今年与去年相比增加了37.52万元，主要是基本支出少了41.73万元，项目支出多了79.25万元。

	2016年部门决算	2015年部门决算	2016年与2015年决算数差异
基本支出（万元）	726.89	768.62	-41.73
项目支出（万元）	132.25	53	79.25
支出合计（万元）	859.14	821.62	37.52

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出726.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.74万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出53.15万元，占基本支出的7.31％。

　　2015年度坡头乡部门决算基本支出合计768.62万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.43万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出108.19万元。今年与去年相比减少了41.73万元，主要是人员经费支出多了13.31万元，日常公用经费支出少了55.04万元。

	2016年部门决算	2015年部门决算	2016年与2015年决算数差异
人员经费支出（万元）	673.74	660.43	13.31
日常公用经费支出（万元）	53.15	108.19	-55.04
基本支出（万元）	726.89	768.62	-41.73

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障坡头乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.25万元。

　　2015年度坡头乡部门决算项目支出53万元。今年与去年相比增加了79.25万元。原因是今年的项目支出都用于基层政权和社区建设，去年的项目支出多用于农业建设，项目金额不一样。

　　2016年度项目支出用于人员经费支出和机构运行保障支出。

	2016年部门决算	2015年部门决算	2016年与2015年决算数差异
项目支出（万元）	132.25	53	79.25

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　坡头乡2016年度一般公共预算财政拨款支出859.14万元,占本年支出合计的100%。其中基本支出726.89万元，项目支出132.25万元。

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出818.62万元。其中基本支出765.62万元，项目支出53万元。今年与去年相比，支出多了40.52万元，主要是基本支出少了38.73万元，项目支出多了79.25万元。

	2016年部门决算数	2015年部门决算数	2016年与2015年决算数差异
基本支出（万元）	726.89	765.62	-38.73
项目支出（万元）	132.25	53	79.25
一般公共预算财政拨款支出合计（万元）	859.14	818.62	40.52

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出331.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%。主要用于人大事务基本支出20.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出142.32万元，财政事务基本支出24.18万元，纪检监察事务基本支出3万元，商贸事务基本支出48.75万元，党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出92.9万元；

　　2.文化体育与传媒（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于群众文化基本支出16.32万元，其他广播影视基本支出15.17万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出220.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于基层政权和社区建设项目支出132.25万元，行政事业单位离退休基本支出75.62万元，死亡抚恤基本支出13.03万元；

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务基本支出4.39万元，计划生育机构基本支出11.55万元，其他医疗卫生与计划生育基本支出25.67万元；

　　5.农林水（类）支出183.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于农业事业运行基本支出98.6万元，农业对高校毕业生到基层任职补助基本支出3.8万元，林业事业机构基本支出56.2万元，其他水利基本支出24.5万元；

　　6.住房保障（类）支出50.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于住房公积金基本支出50.63万元。

		2016年部门决算数
一般公共服务（类）支出（万元）	人大事务基本支出	20.26
	政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出	142.32
	财政事务基本支出	24.18
	纪检监察事务基本支出	3
	商贸事务基本支出	48.75
	党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出	92.9
	合计	331.41
文化体育与传媒（类）支出（万元）	群众文化基本支出	16.32
	其他广播影视基本支出	15.17
	合计	31.49
社会保障和就业（类）支出（万元）	基层政权和社区建设项目支出	132.25
	行政事业单位离退休基本支出	75.62
	死亡抚恤基本支出	13.03
	合计	220.9
医疗卫生与计划生育（类）支出（万元）	医疗卫生与计划生育管理事务基本支出	4.39
	计划生育机构基本支出	11.55
	其他医疗卫生与计划生育基本支出	25.67
	合计	41.61
住房保障（类）支出（万元）	住房公积金基本支出	50.63
住房保障（类）支出（万元）	合计	50.63

农林水（类）支出（万元）	农业事业运行基本支出	98.6
	农业对高校毕业生到基层任职补助基本支出	3.8
	林业事业机构基本支出	56.2
	其他水利基本支出	24.5
	合计	183.1
一般公共预算财政拨款支出合计（万元）		859.14

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　坡头乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为3.77万元，完成预算的36.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的59.79%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的16.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节省开支，比预算数少了1.95万元；公务接待费用也大幅度下降，比预算数少了4.48万元。

　　2015年度三公”经费财政拨款支出决算数为3.9万元，其中公务用车购置及运行费支出3.03万元，公务接待费支出0.87万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元，下降3.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降4.29%；公务接待费支出决算数两年相同。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占76.92%；公务接待费支出0.87万元，占23.08%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出2.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.87万元。其中：

　　国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府接待相关部门同事发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

	2016年部门决算数	2015年部门决算数	2016年与2015年决算数差异
公务用车运行维护费（万元）	2.9	3.03	-0.13
国内接待（万元）	0.87	0.87	0
“三公经费”合计（万元）	3.77	3.9	-0.13

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　坡头乡2016年机关运行经费支出53.15万元，与上年对比减少了25.41万元,主要原因是商品和服务支出减少了。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购执行情况说明：

　　坡头乡严格按照建水县下发的《建水县2016年政府集中采购目录及标准的通知》，认真执行采购。

　　坡头乡2016年政府采购支出共计43.94万元，具体情况如下：

　　1、货物采购支出15.57万元，多集中在办公设备（如电脑、档案柜）和专用设备上。

　　2、服务采购支出28.37万元，主要用于公务用车运行维护。

　　坡头乡采购过程严格按照程序进行，无违法违纪情况出现。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

建水县坡头乡人民政府

2017-08-21