财政预决算

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索引号

000014348/2017-04713

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县委统战部

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

中共建水县委统战部2016年度部门决算公开

　　第一部分县委统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共建水县委统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

　　　　2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

　　　　3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　　　4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

　　　　5、负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

　　　　6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

　　　　7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

　　　　8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　　　　9、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

　　　　10、贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

　　　　11、完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办的其他任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍：认真贯彻落实县委的部署，确立了“创太和元气好氛围?促上善建水新家园”的统战工作主题，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。一是以贯彻一个《条例》为抓手，协助县委进一步加强统战工作的领导，推动中央和各级党委统战工作会议精神的落实。省委统战部督查组到我县督查，对我县贯彻落实《条例》的工作给予充分肯定。二是以打造民族团结示范村为抓手，推动中央和各级党委民族工作会议精神的落实。盘江乡横路民族团结示范村等项目已经顺利实施完成。三是以创建一批和谐宗教场所为抓手，推动全国、全省宗教工作会议精神的落实。牵头创建一批“和谐宗教活动场所”，建水城区清真寺被中央统战部、国家宗教局评为“第三届全国创建和谐寺观教堂先进集体”。定期组织研判排查影响民族团结、宗教和顺的隐患，进一步巩固伊斯兰教经文学校（班）规范管理工作成果。四是以巩固全国“五好”县级工商联成果为抓手，推动非公经济发展。组织开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，树立企业发展信心。五是以搭建一个平台为抓手，加强党外代表人士的发现培养。成立红河州党外知识分子联谊会建水县分会，是红河州首家成立县级知联会的县市。六是以开好侨眷代表大会为抓手，推动港澳台海外统战工作显成效。组织召开建水县第二次归侨侨眷代表大会，解决了县侨联届满7年没有换届的难题。七是以实施“温暖工程”为抓手，助推脱贫攻坚。协调引导统一战线积极开展精准扶贫。八是以做好信息工作为抓手，营造良好舆论氛围。积极组建了建水县委统战部信息中心，开通“建水统一战线”微信公众平台和“建水知联会交流群”，信息工作实现新突破。九是以带好一支队伍为抓手，推动统战部门自身建设。同时，指导盘江乡党委政府完成乡村两级换届，帮助解决临安、曲江、盘江等乡镇存在的民族宗教方面的困难，支持临安萝卜甸村开展扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入统战部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　统战部2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　统战部2016年度收入合计197万元。其中：财政拨款收入197万元，占总收入的100%；与上年对比增加12万，主要原因分析人员经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　统战部2016年度支出合计198万元。其中：基本支出188万元，占总支出的95％；项目支出10万元，占总支出的5％；与上年对比增加24万,主要原因分析人员经费支出增加，增加项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障本机关正常运转的日常支出188万元。与上年对比增加14万,主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加10万,主要原因分析用于宗教场所的修缮支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出198万元,占本年支出合计的100%。与上年对比14万,主要原因分析人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出198万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常公用支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4万元，增长80%。其中：公务用车运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加4万元，增长400%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2015年账务单列，支出反应不完整。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出4万元，占44%；公务接待费支出5万元，占56%。具体情况如下：

　　1. 公务用车运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5万元。其中：

　　国内接待费支出5万元，共安排国内公务接待263批次，接待人次1841人。主要用于相关工作，发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　统战部2016年机关运行经费支出198万元，与上年相比有所增加，原因是2015年账务单列，支出反应不完整。部门机关运行经费主要用于人员支出及保障机关运行的日常公用支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购事项:货物采购3.5万元；服务采购0.7万元。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　2013499其他统战事务支出反应统战事务的支出。

建水县委统战部

2017-08-21