财政预决算

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索引号

000014348/2017-04714

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县委办公室

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

中共建水县委办公室2016年度部门决算公开

　　第一部分县委办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分县委办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。

　　2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。

　　4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5.负责全县党政系统密码电报通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。

　　6.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。

　　7.负责管理县委办公室的经费。

　　8.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行驶职能创造条件。

　　9.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。

　　10.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。

　　11.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动开展服务工作，不断强化管理，转变作风，锐意进取，各项工作全面上水平，服务质量整体上台阶，较好地发挥了参谋助手和综合协调作用，落实国家惠民政策，深入基层，扎实推进新农村建设。一是开展调研12次，刊发《决策与调研》10期，完成50余篇县委重要材料、重要文稿的起草，为领导决策提供有效的政策性建议和咨询意见。二是承办各级各类来文1500余件，OA办公平台交换公文、信息5300余件，制发文件430个, 下发会议通知80余个，县级名义召开的大小会议55余个。三是编辑《建水周讯》46期、《重要信息专报》70期、《信息日报》190期。上报上级党委网络信息573条，日常信息927条，截至11月被州委信息局采用102条，其中《红河周讯》25条、《红河信息》26条、《每日要情》26条、《舆情专报》2条、《重要信息专报》采用8条、《信息专报》3条、《参阅信息》采用1条，其他材料采用11条。四是认真抓好领导干部保密工作责任制的落实，全年累计进行保密法律、法规知识培训4次，上报稿件12篇，被省《保密工作》采用四篇，红河日报采用1篇，红河台采用2条。五是参与协办中国共产党建水县第十一次代表大会、全省人大民族立法座谈会等各类大中小型会议25场次；协助做好2016年第十二届中国红河·建水孔子文化节暨第二届建水紫陶文化旅游节活动、中央、省级领导调研等大中小型接待活动66次。六是完成7个省级新农村重点村（美丽乡村）建设项目，总投资678万元，争取省级补助资金315万元。深化农村综合改革，制定《建水县全面深化农村改革总体方案》等4个专项方案，有序推进相关改革工作。认真履行县“挂包帮、转走访”工作联席会议办公室工作职责，积极加强统筹协调，做到“上情下达”和“下情上报”，与组织部共同选定8支驻村扶贫工作队共149名队员进行驻村帮扶工作，并确保驻村队员不缺位，帮扶工作不脱节。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委办2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.县委办 2.防范办 3.文联 4.党史办 5.侨联

　　6.政研室 7.新农办 8.关工委 9.职教社

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委办及挂靠管理单位2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制8人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员23人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委办及挂靠管理单位2016年度收入合计1864万元。其中：财政拨款收入1864万元，占总收入的100%；与上年对比增加153万，主要原因分析人员经费支出的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　县委办及挂靠管理单位2016年度支出合计1906万元。其中：基本支出1186万元，占总支出的62％；项目支出720万元，占总支出的38％；与上年对比增加298万,主要原因分析人员经费支出的增加及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机关正常运转的日常支出1186万元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费支出的增加。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出720万元。与上年对比增加720万,主要原因分析2015年项目支出没有单列。具体项目开支用于新农村建设的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委办及挂靠管理单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1906万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加298万,主要原因分析人员经费支出的增加及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出1906万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员和公用经费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　县委办及挂靠管理单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.5万元，支出决算为109.6万元，完成预算的81%。其中：公务用车运行费支出决算为42.5万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为67万元，完成预算的80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费形成。

　　县委办及挂靠管理单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32万元，下降22%。其中：公务用车运行费支出决算减少26万元，下降38%；公务接待费支出决算减少6万元，下降8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改和压缩接待费的支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　县委办及挂靠管理单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出43万元，占39%；公务接待费支出67万元，占61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车运行维护费支出43万元。其中：开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出67万元。其中：国内接待费支出67万元，共安排国内公务接待275批次，接待人次2790人。主要用于相关工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　 (一)机关运行经费支出情况

　　县委办及挂靠管理单位2016年机关运行经费支出380万元，部门机关运行经费主要用于保障机关运行的日常支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购事项:货物采购21.9万元；服务采购21.7万元。（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出反应了未成年人救助金和2016年农业转移人口市民化资金；

　　2130701对村级一事一议的补助反应新农村建设资金。

建水县委办公室

2017-08-21