财政预决算

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索引号

000014348/2017-04714

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县移民开发局

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县移民开发局2016年度部门决算公开

　　第一部分建水县移民开发局概况

　　（一）、主要职能

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县移民开发局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《建水县人民政府办公室关于印发建水县移民开发局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（建政办发（2017）205号），经中共建水县第九届委员会第十次常委会议研究，同意成立建水县移民开发局，机构性质属县政府行使行政职能的事业单位，机构格局为正科级。建水县移民开发局下设办化室和２个职能股室。核定推公事业编制8名，其中：局长１名，副局长１名、工作有员６名，人员纳入参照国家公务员制度管理范围；工勤人员事业编制1名。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、移民后扶资金的发放工作。2016年，我局共发放移民后期扶持直补资金两批，共403.14 万元。

　　2、大力推进项目实施，为移民增收打好基础。

　　2016年，建水县实施后扶项目16个，投资1254万元，在移民乡镇建设了一批基础设施项目和产业发展项目，受益人口21347人，移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

　　3、项目储备情况

　　建水县移民开发局根据建水县的实际情况，科学编制完成了县移民安置区基础设施项目规划，上报到省、州移民开发局。在项目规划中，共涉及库区和移民安置区大中型移民后期扶持“十三五”规划基础设施、经济发展、社会事业建设等方面项目42个，项目规划申报资金6988万元；小型水库移民安置区扶助项目规划27个，项目规划申报资金1656万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，建水县移民开发局。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县移民开发局2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县移民开发局2016年度收入合计1887.14万元。其中：财政拨款收入1887.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比多收入215.74万元，主要是2016年项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县移民开发局2016年度支出合计1720.03万元。其中：基本支出81.52万元，占总支出的4.74％；项目支出1638.51万元，占总支出的95.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加19.07万元,主要原因分析是工资增加；项目支出增加29.56万元，主要是项目增多，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障建水县移民局正常运转的日常支出69.38万元。与上年对比增加10.88万元,主要是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障建水县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1638.51万元，。与上年对比项目支出增加29.56万元，主要是项目增多，项目支出增加。2016年，我局共发放移民后期扶持直补资金两批，共403.14 万元；2016年，建水县实施后扶项目16个，投资1205.81万元，在移民乡镇建设了一批基础设施项目和产业发展项目，受益人口21347人，移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出81.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少99.95万元,主要原因分析;2015年含移民直补资金118.98万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.国土海洋气象等支出74.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于主要用于主要用于基本工资津贴补贴及一般公务支出。；

　　2.住房保障支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于缴住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　建水县移民开发局2016财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为1.03万元，完成预算的39.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政缩减经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.09万元，下降8.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降0.84%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占43.7%；公务接待费支出0.59万元，占56.3%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2016年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.59万元。其中：

　　国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民村、组、移民到移民局汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出０万元，共安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　建水县移民局2016年机关运行经费支出12.13万元，与上年对比增加8.18万元,主要原因分析：含3.6万元的工会经费。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、招待费和公务用车运行维护费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　根据建水县财政局关于2016年政府采购有关事宜的通知，建水县移民开发局严格按照通知要求开展采购活动，到公务用车定点保险参保、到公务用车定点维修按照政府采购目录及限额标准进行采购。政府采购支出情况：2016年部门政府采购决算支出47.58万元，其中车辆经费26.03万元，其他服务类21.5万元。主要是购置了办公电脑及办公家具。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　2200101国土海洋气象等支出反映国土资源管理等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

建水县移民开发局

2017-08-21